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直播回顧丨助力企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險,打造票稅一體化平臺

近年來,隨著國家稅務(wù)監(jiān)管日趨加強(qiáng),企業(yè)越來越重視稅務(wù)風(fēng)險的應(yīng)對,漢得融智匯基于多年稅務(wù)管理實踐經(jīng)驗,持續(xù)優(yōu)化和提煉標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)作業(yè)場景,為大家?guī)怼吨ζ髽I(yè)應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險,打造票稅一體化平臺》的稅務(wù)專題直播,主要講述了一般企業(yè)在經(jīng)營過程中,增值稅常見的涉稅風(fēng)險點,以及企業(yè)在打造票稅一體化管理平臺時的數(shù)字化應(yīng)用,同時針對增值稅納稅籌劃的一些經(jīng)典案例分享。



以下為直播內(nèi)容精選:

1. 企業(yè)在什么情況下,容易引起稅務(wù)稽查?

2. 企業(yè)如何運用數(shù)字化管理應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險?

3. 增值稅稅收籌劃技巧。


01

增值稅常見涉稅風(fēng)險點

① 進(jìn)項增值稅常見的涉稅風(fēng)險點

∥ 用于抵扣進(jìn)項稅額的發(fā)票是否真實合法 ;

∥ 已認(rèn)證(入賬)的進(jìn)項發(fā)票被惡意紅沖或作廢

 稅務(wù)局對進(jìn)項發(fā)票的專項核查 ;

∥ 發(fā)生退貨或取得銷售折讓未按規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;

∥ 用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利和個人消費、非正常損失的貨物(勞務(wù))未按規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

銷項增值稅常見的涉稅風(fēng)險點

∥ 虛開發(fā)票控制

 空白發(fā)票管理

 客戶開票信息個性化要求

 違規(guī)開具不同稅目發(fā)票

 銷售收入未完整及時入賬

 視同銷售未按規(guī)定計提銷項稅額

∥ 開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收入

02

企業(yè)稅務(wù)管理數(shù)字化應(yīng)用

我們可以通過搭建企業(yè)數(shù)字化平臺來解決以上稅務(wù)管理隱患,從而避免因企業(yè)數(shù)字化落后,而導(dǎo)致的涉稅風(fēng)險不可控的各類情況。

① 進(jìn)項發(fā)票數(shù)字化應(yīng)用

∥ 與電子發(fā)票平臺、企業(yè)報銷平臺、OCR掃描平臺協(xié)同打通,實現(xiàn)進(jìn)項發(fā)票信息的零手工維護(hù) ;

∥ 與稅局國家底賬庫直連,取得所有與企業(yè)相關(guān)的進(jìn)項發(fā)票信息 ;

∥ 實現(xiàn)對進(jìn)項發(fā)票的智能驗真、自動認(rèn)證、自動抵扣入賬 ;

∥ 報表統(tǒng)計分析,校驗業(yè)務(wù)流、憑證流、發(fā)票流的差異并及時調(diào)整 ;

∥ 認(rèn)證期限的預(yù)警;

∥ 異常發(fā)票監(jiān)控, 如:認(rèn)證失敗、查驗失敗、逾期發(fā)票、發(fā)票狀態(tài)異常等。

② 銷項發(fā)票數(shù)字化應(yīng)用

∥ 增值稅發(fā)票紙票改為電子發(fā)票 

∥ 強(qiáng)化銷項發(fā)票開具過程管理 

∥ 可對客戶個性化開票需求進(jìn)行針對性維護(hù)和管理 

∥ 支持多種推送方式和推送渠道進(jìn)行查詢和下載

③ 融智匯增值稅信息化管理總覽

增值稅管理通過價稅分離、進(jìn)銷項發(fā)票管理、納稅申報各環(huán)節(jié),完成增值稅的認(rèn)定、剝離、開票、申報與統(tǒng)計分析。

④ 融智匯進(jìn)項稅信息化管理

⑤ 融智匯銷項稅信息化管理

⑥ 融智匯增值稅納稅申報信息化管理

⑦ 融智匯納稅數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險管理平臺



∥ 稅務(wù)風(fēng)險識別預(yù)警

風(fēng)險預(yù)警規(guī)則及指標(biāo)定義(事前預(yù)警)

待辦 郵件 短信提醒

∥ 納稅評級管理

納稅得分扣分規(guī)則定義

納稅評級報表出具


∥ 數(shù)據(jù)合規(guī)性檢查

出具合規(guī)檢查報表

稅務(wù)管理報表出具


  稅收預(yù)測

預(yù)測規(guī)則定義

預(yù)測報表查詢


∥ 圖形化稅負(fù)管理

數(shù)據(jù)/指標(biāo)圖形化趨勢分析

(增值稅負(fù)率、稅負(fù)變動率、稅收貢獻(xiàn)彈性系數(shù))



03

增值稅納稅籌劃

① 選擇納稅人身份的納稅籌劃

 #  購貨額占銷售額比重判別法

假定企業(yè)不含稅的銷售額 A,購貨額占銷售額的比重 X,則購入貨物的金額為 AX。


如果該企業(yè)為一般納稅人,應(yīng)納增值稅

A×13%-AX×13%


如果是小規(guī)模納稅人,應(yīng)納增值稅為

A×3%


令兩類納稅人稅負(fù)相等

A×13%-AX×13%=A×3%   


得出

X=76.92%




② 將實物折扣變成價格折扣進(jìn)行納稅籌劃

 折扣銷售的稅收優(yōu)惠僅適用于對貨物價格的折扣,而不適用于實物折扣。

 企業(yè)在選擇折扣方式時,盡量不選擇實物折扣,可以在發(fā)票上通過適當(dāng)調(diào)整變?yōu)閮r格折扣。



③ 折扣銷售中的納稅籌劃

∥ 從企業(yè)稅負(fù)角度考慮,折扣銷售方式優(yōu)于銷售折扣方式。如果企業(yè)面對的是一個信譽(yù)良好的客戶,銷售貨款回收的風(fēng)險較小,那么企業(yè)可以通過修改合同,將銷售折扣方式改為折扣銷售方式。



基于融合與開放的產(chǎn)品理念,通過服務(wù)化應(yīng)用設(shè)計、開放生態(tài)連接、本地與云服務(wù)混合等技術(shù)方案,對企業(yè)財務(wù)管理場景進(jìn)行持續(xù)實現(xiàn)和演進(jìn),漢得信息打造了新一代全面、可靠、穩(wěn)定、高效、追求優(yōu)質(zhì)用戶體驗的財務(wù)管理應(yīng)用套件融智匯,構(gòu)建了一整套包含費用管理、財稅管理、財務(wù)共享、業(yè)財引擎等領(lǐng)域在內(nèi)的智慧財務(wù)解決方案,賦能企業(yè)財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,助力企業(yè)創(chuàng)造財務(wù)管理新價值!

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